Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026010000249	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 48.238,67	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2106 - APRIMORAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Recurso 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE Número Processo 000000000000242 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CUJO O OBJEO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIA QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. - CONTRATO Nº 24397/2024REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 02 DE SETEMBRO DE 2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0021-A/2026 Valor Empenho R$ 48.238,67 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 8.970,00 Valor Pago R$ 8.970,00
	2026010000248	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 41.860,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000000241 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO. JANEIRO A JULHO DE 2026. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 025/2026. Valor Empenho R$ 41.860,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 17.940,00 Valor Pago R$ 17.940,00
	2026010000247	42422253000101 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R$ 21.600,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV Recurso 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Número Processo 000000000000015 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 2112/2022, PARECER PGM Nº 421/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 74, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, CONTRATO Nº 014927/2023, PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 21.600,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000246	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 51.312,12	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV Recurso 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Número Processo 000000000000012 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AO SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS BANCÁRIAS - DA CONTA Nº 574445618-6, 575271552-7, 575271551-9, 575271549-7, 574445624-0 E 574445621-6 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TAXA ADMINISTRATIVA - UNIDADE GESTORA DO RPPS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COMPETÊNCIA JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 51.312,12 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 13.460,25 Valor Pago R$ 13.460,25
	2026010000245	49150352003723 - FUNDACAO PIO XII	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 221.400,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000000556 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. Valor Empenho R$ 221.400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 73.959,96 Valor Pago R$ 73.959,96
	2026010000244	02524504425 - FABIO SOUZA DUARTE	33903630000000000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	R$ 12.480,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000001252 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PESSOA FÍSICA, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. Valor Empenho R$ 12.480,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 10.920,00 Valor Pago R$ 10.920,00
	2026010000243	07636675447 - THAYSA KARLLA DE ALBUQUERQUE	33903630000000000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	R$ 2.240,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002206 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PESSOA FÍSICA, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. Valor Empenho R$ 2.240,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.240,00 Valor Pago R$ 2.240,00
	2026010000242	10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 702.500,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000278 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADOS. PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2026. Valor Empenho R$ 702.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 195.773,80 Valor Pago R$ 195.773,80
	2026010000241	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 64.800,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000273 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADOS. PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 64.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 16.200,00 Valor Pago R$ 16.200,00
	2026010000240	24177305000131 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 14.131,76	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000002146 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PARA CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO REPASSE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OF. Nº 0118-A.2026. OFÍCIO 0112/2026. Valor Empenho R$ 14.131,76 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 14.131,76 Valor Pago R$ 14.131,76
	2026010000239	48976924000154 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 18.507,32	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000002148 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PARA CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO REPASSE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OF. Nº 0116.2026. OFÍCIO 0111/2026. Valor Empenho R$ 18.507,32 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 18.507,32 Valor Pago R$ 18.507,32
	2026010000238	04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 1.062.150,19	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000002149 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PARA CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO REPASSE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OF. Nº 0119-A.2026. OFÍCIO 0110/2026. Valor Empenho R$ 1.062.150,19 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.062.150,19 Valor Pago R$ 1.062.150,19
	2026010000237	24177305000131 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 29.187.127,44	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000000515 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0036/2026. Valor Empenho R$ 29.187.127,44 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 10.124.825,72 Valor Pago R$ 10.124.825,72
	2026010000236	24177305000131 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 6.263.137,20	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2100 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE MATERNO - INFANTIL - REDE ALYNE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000000567 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A REDE MATERNA, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0038/2026. Valor Empenho R$ 6.263.137,20 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.087.712,40 Valor Pago R$ 2.087.712,40
	2026010000235	24177305000131 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 1.200.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2099 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000000569 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AS REDES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0037/2026. Valor Empenho R$ 1.200.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 400.000,00 Valor Pago R$ 400.000,00
	2026010000234	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 14.778,84	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV Recurso 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Número Processo 000000000000011 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARAPIRACA-AL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 14.778,84 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.424,91 Valor Pago R$ 2.424,91
	2026010000233	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 20.930,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000276 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2026. Valor Empenho R$ 20.930,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 8.970,00 Valor Pago R$ 8.970,00
	2026010000232	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 873,60	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV Recurso 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Número Processo 000000000000010 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARAPIRACA/AL - IMPREV COMPETÊNCIA JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026 PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO Valor Empenho R$ 873,60 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 220,24 Valor Pago R$ 220,24
	2026010000231	13615424468 - LENICIO JOSE DE LIMA	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 37.800,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2082 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000038699 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A COBRIR AS DESPESAS DO 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 6213/2021 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA, Nº 761, BAIRRO BRASÍLIA, ARAPIRACA/AL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 29/2026. Valor Empenho R$ 37.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 9.450,00 Valor Pago R$ 9.450,00
	2026010000230	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 220.150,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000010736 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADORES - (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), M POSTOS CREDENCIADOS. PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PERÍODO: JANEIRO A 09 DE OUTUBRO DE 2026TIPO DE COMBUSTÍVEL: (DIESEL S10). Valor Empenho R$ 220.150,00 Valor Empenho Anulado R$ 177.508,35 Valor Liquidado R$ 42.641,65 Valor Pago R$ 42.641,65