Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026010000189	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900301000000000 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL	R$ 493.988,16	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2026 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO Recurso 180020502 - RPPS ? PLANO PREVIDÊNCÍARIO - LEGISLATIVO - INTRA Número Processo 000000000000004 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A FOLHA DOS PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO COMPETÊNCIA JANEIRO À DEZEMBRO 2026 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO Valor Empenho R$ 493.988,16 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 164.662,72 Valor Pago R$ 164.662,72
	2026010000188	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900101000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	R$ 193.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2026 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO Recurso 180010502 - RPPS ? PLANO PREVIDÊNCÍARIO - LEGISLATIVO Número Processo 000000000000003 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A FOLHA DOS INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO COMPETÊNCIA JANEIRO À DEZEMBRO 2026 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO Valor Empenho R$ 193.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 193.000,00 Valor Pago R$ 193.000,00
	2026010000187	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900301000000000 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL	R$ 13.177.661,52	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2026 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO Recurso 180020502 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - EXECUTIVO - INTRA Número Processo 000000000000002 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A FOLHA DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO COMPETÊNCIA JANEIRO À DEZEMBRO 2026 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO Valor Empenho R$ 13.177.661,52 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.719.537,18 Valor Pago R$ 4.618.183,15
	2026010000186	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900101000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	R$ 71.697.344,64	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2026 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO Recurso 180020502 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - EXECUTIVO - INTRA Número Processo 000000000000001 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A FOLHA DOS INATIVOS DO PODER EXECUTIVO COMPETÊNCIA JANEIRO À DEZEMBRO 2026 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO Valor Empenho R$ 71.697.344,64 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 25.460.853,45 Valor Pago R$ 25.460.853,45
	2026010000185	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900101000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	R$ 25.994.674,80	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2026 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO Recurso 180010502 - RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - EXECUTIVO Número Processo 000000000000001 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A FOLHA DOS INATIVOS DO PODER EXECUTIVO COMPETÊNCIA JANEIRO À DEZEMBRO 2026 - PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO Valor Empenho R$ 25.994.674,80 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 10.708.468,60 Valor Pago R$ 10.475.248,37
	2026010000184	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 9.398,92	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2100 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE MATERNO - INFANTIL - REDE ALYNE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000001665 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES, COM SUPORTE DE FOTOVERIFICAÇÃO, VIDEOMONITORAMENTO DE AMBIENTES E CONVERGÊNCIAS COM APLICATIVO MÓVEL,COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE AO CONTRATO Nº 28530/2021.OFICIO SMS/SMFAZ Nº0113/2026. Valor Empenho R$ 9.398,92 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 9.398,92 Valor Pago R$ 9.398,92
	2026010000183	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 21.227,33	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE Número Processo 000000000001665 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES, COM SUPORTE DE FOTOVERIFICAÇÃO, VIDEOMONITORAMENTO DE AMBIENTES E CONVERGÊNCIAS COM APLICATIVO MÓVEL,COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE AO CONTRATO Nº 28530/2021.OFICIO SMS/SMFAZ Nº0113/2026. Valor Empenho R$ 21.227,33 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 21.227,33 Valor Pago R$ 21.227,33
	2026010000182	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 262.974,62	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Recurso 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP Número Processo 000000000001665 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES, COM SUPORTE DE FOTOVERIFICAÇÃO, VIDEOMONITORAMENTO DE AMBIENTES E CONVERGÊNCIAS COM APLICATIVO MÓVEL,COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE AO CONTRATO Nº 28530/2021.OFICIO SMS/SMFAZ Nº0113/2026. Valor Empenho R$ 262.974,62 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 262.974,62 Valor Pago R$ 262.974,62
	2026010000181	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 8.548,62	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2104 - INTEGRAR AS AÇOES E SERVIÇOS SE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000001665 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES, COM SUPORTE DE FOTOVERIFICAÇÃO, VIDEOMONITORAMENTO DE AMBIENTES E CONVERGÊNCIAS COM APLICATIVO MÓVEL,COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE AO CONTRATO Nº 28530/2021.OFICIO SMS/SMFAZ Nº0113/2026. Valor Empenho R$ 8.548,62 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 8.548,62 Valor Pago R$ 8.548,62
	2026010000180	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 11.401,29	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000001665 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES, COM SUPORTE DE FOTOVERIFICAÇÃO, VIDEOMONITORAMENTO DE AMBIENTES E CONVERGÊNCIAS COM APLICATIVO MÓVEL,COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE AO CONTRATO Nº 28530/2021.OFICIO SMS/SMFAZ Nº0113/2026. Valor Empenho R$ 11.401,29 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 11.401,29 Valor Pago R$ 11.401,29
	2026010000179	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 20.528,66	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000001665 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES, COM SUPORTE DE FOTOVERIFICAÇÃO, VIDEOMONITORAMENTO DE AMBIENTES E CONVERGÊNCIAS COM APLICATIVO MÓVEL,COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE AO CONTRATO Nº 28530/2021.OFICIO SMS/SMFAZ Nº0113/2026. Valor Empenho R$ 20.528,66 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 20.528,66 Valor Pago R$ 20.528,66
	2026010000178	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 9.398,92	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2112 - QUALIFICAR, OTIMIZAR E MANTER A GESTÃO DOS PROCESSOS DE FORMA EFICIENTE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000001665 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES, COM SUPORTE DE FOTOVERIFICAÇÃO, VIDEOMONITORAMENTO DE AMBIENTES E CONVERGÊNCIAS COM APLICATIVO MÓVEL,COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE AO CONTRATO Nº 28530/2021.OFICIO SMS/SMFAZ Nº0113/2026. Valor Empenho R$ 9.398,92 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 9.398,92 Valor Pago R$ 5.160,19
	2026010000177	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 430.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000215 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E AOS IMÓVEIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2026 - OFÍCIO Nº 0019/2026/SMGP/SMFAZ. Valor Empenho R$ 430.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 92.669,21 Valor Pago R$ 92.669,21
	2026010000176	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 6.500,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000215 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E AOS IMÓVEIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2026 - OFÍCIO Nº 0019/2026/SMGP/SMFAZ. Valor Empenho R$ 6.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000175	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 2.900.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 1023 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIM. PÚBLI. MERCADO MUNIC. CEASA E ESTA. DIG. Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000000015 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 14011/2021 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 200.000 M² - OFÍCIO Nº 0078/2026/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 2.900.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 744.278,42 Valor Pago R$ 744.278,42
	2026010000174	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 600.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 1023 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIM. PÚBLI. MERCADO MUNIC. CEASA E ESTA. DIG. Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000000016 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 13749/2021 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 30.000 M² - OFÍCIO Nº 0077/2026/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 600.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 248.138,51 Valor Pago R$ 248.138,51
	2026010000173	02291799401 - MARIA LUIZA LINO DA SILVA	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 180.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000035534 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A LOCAÇÃO D UM IMÓVEL NA RUA VEREADOR BENICIO ALVES DE OLIVEIRA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JESUS REDENTOR. ATRIBUIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 180.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 60.000,00 Valor Pago R$ 60.000,00
	2026010000172	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 11.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2062 - PROCADSUAS Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000000203 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE DO RECOLHIMENTO PREVIDENCÁRIO DA FOLHA DO PROCADSUAS DO ANO DE 2026, OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 012/2026. Valor Empenho R$ 11.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000171	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R$ 39.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2062 - PROCADSUAS Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000000203 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE DA FOLHA DO PROCADSUAS DO ANO DE 2026, OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 012/2026. Valor Empenho R$ 39.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.849,68 Valor Pago R$ 2.849,68
	2026010000170	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 209.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL GBF - BL DA GESTÃO DO PROGGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICA Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000000199 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DO BLOCO GBF DO ANO DE 2026, OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 009/2026. Valor Empenho R$ 209.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 43.145,71 Valor Pago R$ 27.375,35