2025030001888
01928849000192 - CONSELHO ESCOLAR LENA CASTELO BRANCO
33904096000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 1.800,00
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001239
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM FAVOR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS OF. Nº 085/2025 - SME. (ESCOLAS)
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.800,00
R$ 0,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
2025030001887
01930474000103 - CONSELHO ESCOLAR CARLOS A. DE A. MELO
33904096000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 1.800,00
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001239
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM FAVOR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS OF. Nº 085/2025 - SME. (ESCOLAS)
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.800,00
R$ 0,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
2025030001886
01928890000169 - CONSELHO ESCOLAR 31 DE MARÇO
33904096000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 2.400,00
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001239
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM FAVOR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS OF. Nº 085/2025 - SME. (ESCOLAS)
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 2.400,00
R$ 0,00
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
2025030001885
01928870000198 - CONSELHO ESCOLAR JOSÉ PEREIRA LUCIO
33904096000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 3.600,00
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001239
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM FAVOR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS OF. Nº 085/2025 - SME. (ESCOLAS)
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 3.600,00
R$ 0,00
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
2025030001884
05683380000120 - CONSELHO ESCOLAR PONTES DE MIRANDA
33904096000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 2.400,00
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001239
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM FAVOR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS OF. Nº 085/2025 - SME. (ESCOLAS)
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 2.400,00
R$ 0,00
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
2025030001883
11199085000103 - CONSELHO ESCOLAR JOSÉ URSULINO MALAQUIAS
33904096000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 2.400,00
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001239
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM FAVOR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS OF. Nº 085/2025 - SME. (ESCOLAS)
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 2.400,00
R$ 0,00
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
2025030001882
01928838000102 - CONSELHO ESCOLAR JESUS REDENTOR
33904096000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 1.800,00
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001239
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM FAVOR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS OF. Nº 085/2025 - SME. (ESCOLAS)
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.800,00
R$ 0,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
2025030001881
35771387000164 - CONSELHO EDUCACIONAL JOSE JARBAS SILVERIO LUCIO
33904096000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 1.800,00
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001239
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM FAVOR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS OF. Nº 085/2025 - SME. (ESCOLAS)
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.800,00
R$ 0,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
2025030001880
01930471000161 - CONSELHO ESC CRISPIANO F DE BRITO
33904096000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 7.200,00
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001239
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM FAVOR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS OF. Nº 085/2025 - SME. (ESCOLAS)
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 7.200,00
R$ 0,00
R$ 7.200,00
R$ 7.200,00
2025030001879
08509161000117 - TERRA NOSSA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
R$ 142.097,27
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS
215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000028694
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM (01) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME PROCESSO 28694/2024, CONCORRENCIA 90003/2024. OF. Nº 390/2025 - SMDS/SMF
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 142.097,27
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025030001878
08509161000117 - TERRA NOSSA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
R$ 1.935,00
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS
215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000028694
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM (01) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME PROCESSO 28694/2024, CONCORRENCIA 90003/2024. OF. Nº 390/2025 - SMDS/SMF
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.935,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025030001877
08509161000117 - TERRA NOSSA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
R$ 473.291,93
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
5033 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS
166510200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000028694
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM (01) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME PROCESSO 28694/2024, CONCORRENCIA 90003/2024. OF. Nº 390/2025 - SMDS/SMF
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 473.291,93
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025030001876
19971010000100 - J R A CONSTRUTORA LTDA
44905192000000000 - INSTALAÇÕES
R$ 1.627.778,95
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000032504
GLOBAL
0
2025
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS COMO GALPÕES TIPO ESPECIAL OU ALVEOLAR, COBERTURAS, CONTAINERS, GEODÉSICAS, BARRACAS PARA FEIRANTES E GALPÕES TIPO MERCADOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA LUCIO, NO POVOADO BANANEIRA, PERMITINDO A EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA COBERTA NO ESPAÇO DO ANEXO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.627.778,95
R$ 0,00
R$ 1.007.708,43
R$ 1.007.708,43
2025020001754
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 60.900,00
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 - AGRICULTURA
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
1046 - AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003015
GLOBAL
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 286/2025.PROC. Nº 8214/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 60.900,00
R$ 60.900,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025020001738
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 207.977,94
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2126 - INOVA + ESCOLA? MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003015
GLOBAL
0
2025
ANULAÇÃO DE ACORDO COM O OFÍCIO SMGP/SMFAZ - 286/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 456.750,00
R$ 348.762,79
R$ 107.987,21
R$ 107.987,21
2025020001737
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 1.191.532,31
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2126 - INOVA + ESCOLA? MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003015
GLOBAL
0
2025
ANULAÇÃO DE ACORDO COM O OFÍCIO SMGP/SMFAZ - 286/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.191.532,31
R$ 1.191.532,31
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000269
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 3.595,66
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000010736
GLOBAL
0
2025
ANULAÇÃO DE ACORDO COM O OFÍCIO SMGP/SMFAZ - 286/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 65.900,00
R$ 3.615,79
R$ 62.284,21
R$ 62.284,21
2025010000257
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 197.940,37
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000010736
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 286/2025.PROC. Nº 8214/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 297.980,89
R$ 221.828,09
R$ 70.251,72
R$ 52.749,28
2025010000254
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 109.046,25
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 - AGRICULTURA
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
1046 - AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000010736
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 286/2025.PROC. Nº 8214/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 481.132,41
R$ 181.808,96
R$ 273.335,98
R$ 212.391,83
2025010000253
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 13.180,00
14/03/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000010736
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 286/2025.PROC. Nº 8214/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 13.180,00
R$ 13.180,00
R$ 0,00
R$ 0,00
