Despesas

Empenho selecionado

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1 registro encontrado
Exercício 2026
Número do Empenho 2026010000227
Número do Processo 000000000010736
Data 05/01/2026
Tipo de Empenho/Atividade GLOBAL
Exercício Restos 0
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Sub Função 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1018 - EDUCAR
Projeto/Atividade 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%
Histórico VALOR CORRESPONDENTE A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADORES - (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), M POSTOS CREDENCIADOS.PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PERÍODO: JANEIRO A 09 DE OUTUBRO DE 2026TIPO DE COMBUSTÍVEL: (DIESEL S10).
Valor Empenho R$ 566.100,00
Valor Empenho Anulado R$ 501.896,39
Valor Empenho Liquidado R$ 64.203,61
Valor Empenho Pago R$ 64.203,61