Despesas

Empenho selecionado

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1 registro encontrado
Exercício 2026
Número do Empenho 2026010000211
Número do Processo 000000000015144
Data 05/01/2026
Tipo de Empenho/Atividade ESTIMADO
Exercício Restos 0
Órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função 15 - URBANISMO
Sub Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
Projeto/Atividade 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Despesa 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Histórico VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 013/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: GASOLINAPERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026.
Valor Empenho R$ 51.120,00
Valor Empenho Anulado R$ 45.330,00
Valor Empenho Liquidado R$ 5.790,00
Valor Empenho Pago R$ 5.790,00