2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000021062
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA DE MEIOS-FIOS TIPO AIRLESS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 1247/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 27.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000291
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 - AGRICULTURA
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENT0 RURAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000012642
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 1180/2025 E DESPACHO EMITIDO PELA SECRETARIA.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.623,86
R$ 1.623,86
R$ 0,00
R$ 0,00
2025110007354
45644476000101 - DF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
33903018000000000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 - AGRICULTURA
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENT0 RURAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000012642
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 1180/2025 E DESPACHO EMITIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 532,23
R$ 532,23
R$ 0,00
R$ 0,00
2025110007353
70015250000180 - CLINICA JOAO RAMALHO LTDA
33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO
160010402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000033622
ESTIMADO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS , HOSPITALARES E REDE DE ASSISTÊNCIA A SERREM PRESTADOS AO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025. OFÍCIO 4966/2025. OFÍCIO 7193/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.600,00
R$ 0,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
2025110007352
12550014000168 - LABORATORIO DE ANATOMIA OLIVEIRA E SILVA LTDA
33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO
160010402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000033623
ESTIMADO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS , HOSPITALARES E REDE DE ASSISTÊNCIA A SERREM PRESTADOS AO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025. OFÍCIO 6064/2025. EMENDA 43370004. OFÍCIO 7194/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 2.674,29
R$ 0,00
R$ 2.674,29
R$ 2.674,29
2025110007351
12396404000125 - LABORATORIO NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA
33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO
160010402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000033624
ESTIMADO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS , HOSPITALARES E REDE DE ASSISTÊNCIA A SERREM PRESTADOS AO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025. OFÍCIO 6062/2025. EMENDA 43370004. OFÍCIO 7195/2025.
2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000032655
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2025 - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 1246/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90013/2025.
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
15 - URBANISMO
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000032172
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2025 - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 1249/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90013/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 17.752,60
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025110007348
22451166000167 - J R F DOS SANTOS LTDA
33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000014128
GLOBAL
0
2025
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025, PROCSSO Nº 14128/2025. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 1692/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 14.940,00
R$ 4.482,00
R$ 10.458,00
R$ 8.217,00
2025100007197
61600839000155 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000031337
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO NO EVENTO "TRANSFORMAR JUNTOS ALAGOAS" , REALIZADO NO DIA 09/10/2025, EM MACEIÓ/AL - OFÍCIO Nº 438/2025 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 224,00
R$ 0,00
R$ 224,00
R$ 224,00
2025110007342
44055900449 - JOSE CICERO BARBOSA DOS SANTOS
33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO ESPECIAL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DECRETO Nº 3.005 DE 08 DE OUTUBRO DE 2025 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 1231/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 5.000,00
R$ 0,00
R$ 5.000,00
R$ 4.999,96
2025110007341
03762539405 - VALERIO PATRIK DA SILVA SANTOS
33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
6071 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPIT
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000030739
GLOBAL
0
2025
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS E DERMOCOSMÉTICOS, DEMANDA ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL E DO PLANTÃO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA.OFICIO CGL/SMFAZ Nº 1255/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 7.920,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025110007338
01301604402 - WANESSA JULLY PINHEIRO OLIVEIRA
33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000033114
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR PECUNIÁRIO E PRONTO PAGAMENTO PARA OS CENTROS DE APOIO AS UNIDADES EDUCACIONAIS OF. Nº 2588/2025 - SME.
