Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026010000330	08509161000117 - TERRA NOSSA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 946.583,86	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 1011 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS Recurso 166510200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL Número Processo 000000000000029 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), BAIRRO PLANALTO. OF. Nº 020A/2026 - SMDS Valor Empenho R$ 946.583,86 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000329	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 2.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 157610000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Número Processo 000000000000000 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2026. Valor Empenho R$ 2.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 280,00 Valor Pago R$ 280,00
	2026010000328	07141996000102 - TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R$ 9.999,96	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000000279 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADA. CONFORME PARECER 3.193/2025 - PGM. OFÍCIO Nº 049/2026. Valor Empenho R$ 9.999,96 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.666,66 Valor Pago R$ 1.666,66
	2026010000327	41167347000100 - CONY ENGENHARIA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 66.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 695 - TURISMO Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 1028 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO LAGO DA PERUCABA Recurso 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios Número Processo 000000000000003 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO LAGO DA PERUCABA. OF. Nº 0023/2026 SEMINFRA. Valor Empenho R$ 66.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000326	41167347000100 - CONY ENGENHARIA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 800.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 695 - TURISMO Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 1028 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO LAGO DA PERUCABA Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000003 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO LAGO DA PERUCABA. OF. Nº 0023/2026 SEMINFRA. Valor Empenho R$ 800.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000325	07141996000102 - TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R$ 10.000,08	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000279 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADA. PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE MUNICIPA DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO DE JANEIRO À 15 DE DEZEMBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 10.000,08 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.666,68 Valor Pago R$ 1.666,68
	2026010000324	07141996000102 - TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R$ 10.000,08	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2112 - QUALIFICAR, OTIMIZAR E MANTER A GESTÃO DOS PROCESSOS DE FORMA EFICIENTE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000000279 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADA. OFICIO Nº 049/2026 Valor Empenho R$ 10.000,08 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.666,68 Valor Pago R$ 1.666,68
	2026010000323	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 317.709,23	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000004093 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO º 28368/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, E A EMPRESA CENTURY COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES. Valor Empenho R$ 317.709,23 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 317.709,23 Valor Pago R$ 317.709,23
	2026010000322	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 993.181,70	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000004093 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO º 28368/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, E A EMPRESA CENTURY COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES. Valor Empenho R$ 993.181,70 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 635.998,35 Valor Pago R$ 635.998,35
	2026010000321	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 2.000.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30% Número Processo 000000000004063 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO º 28368/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, E A EMPRESA CENTURY COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES. Valor Empenho R$ 2.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000320	03762539405 - VALERIO PATRIK DA SILVA SANTOS	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000004083 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS, EM FAVOR DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.000,00 Valor Pago R$ 4.000,00
	2026010000319	03762539405 - VALERIO PATRIK DA SILVA SANTOS	33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.000,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000000001 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS, PARA PAGAMENTO E POSTERIOR ACERTO DE CONTAS. Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 4.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000318	07141996000102 - TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R$ 9.999,96	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000279 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADA, QUE SERÁ ESTRUTURADA SOB A FORMA DE PLATAFORMA ÚNICA DIGITAL COMPOSTA POR MÓDULOS ESPECÍFICOS, DENOMINADOS DE SUBSISTEMAS, QUE INTEGRARÁ DADOS DAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, PREVIDÊNCIA, SEGURANÇA PÚBLICA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, COM VISTAS A VIABILIZAR A GERAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ENVIO DAS REMESSAS DE DADOS AO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SIAP), CONFORME OS LEIAUTES, PRAZOS E REQUISITOS TÉCNICOS ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS Nº 01/2022 E Nº 07/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA LEI Nº 14.133/2021 - OFÍCIO Nº 049/2026. Valor Empenho R$ 9.999,96 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.499,99 Valor Pago R$ 1.666,66
	2026010000317	06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 17.453,47	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2103 - QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, GESTÃO DE LOGÍSTICA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000021267 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO DE APOSTALIMENTO PARA MUDANÇA DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 21267/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR TRATAR POR INCINERAÇÃO E DESTINAR RESÍDUOS DE CLASSE I DOS GRUPOS A, B E E, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/02, CONFORME OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0119/2026. Valor Empenho R$ 17.453,47 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.681,44 Valor Pago R$ 1.681,44
	2026010000316	06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 43.568,62	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000026514 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO DE APOSTALIMENTO PARA MUDANÇA DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 21267/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR TRATAR POR INCINERAÇÃO E DESTINAR RESÍDUOS DE CLASSE I DOS GRUPOS A, B E E, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/02, CONFORME OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0119/2026. Valor Empenho R$ 43.568,62 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.094,60 Valor Pago R$ 6.094,60
	2026010000315	06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 7.262,43	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2100 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE MATERNO - INFANTIL - REDE ALYNE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000026514 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO DE APOSTALIMENTO PARA MUDANÇA DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 21267/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR TRATAR POR INCINERAÇÃO E DESTINAR RESÍDUOS DE CLASSE I DOS GRUPOS A, B E E, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/02, CONFORME OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0119/2026. Valor Empenho R$ 7.262,43 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.471,26 Valor Pago R$ 1.471,26
	2026010000314	06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 4.356,42	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2104 - INTEGRAR AS AÇOES E SERVIÇOS SE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000026514 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO DE APOSTALIMENTO PARA MUDANÇA DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 21267/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR TRATAR POR INCINERAÇÃO E DESTINAR RESÍDUOS DE CLASSE I DOS GRUPOS A, B E E, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/02, CONFORME OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0119/2026. Valor Empenho R$ 4.356,42 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 630,54 Valor Pago R$ 630,54
	2026010000313	06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 206.072,58	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Recurso 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP Número Processo 000000000026514 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO DE APOSTALIMENTO PARA MUDANÇA DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 21267/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR TRATAR POR INCINERAÇÃO E DESTINAR RESÍDUOS DE CLASSE I DOS GRUPOS A, B E E, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/02, CONFORME OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0119/2026. Valor Empenho R$ 206.072,58 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 57.164,61 Valor Pago R$ 57.164,61
	2026010000312	06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 87.139,80	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000026514 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO DE APOSTALIMENTO PARA MUDANÇA DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 21267/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAR, TRANSPORTAR TRATAR POR INCINERAÇÃO E DESTINAR RESÍDUOS DE CLASSE I DOS GRUPOS A, B E E, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/02, CONFORME OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0119/2026. Valor Empenho R$ 87.139,80 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 15.032,84 Valor Pago R$ 15.032,84
	2026010000311	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 14.950,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV Recurso 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Número Processo 000000000000259 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DO PROCESSO Nº 9861/2025, QUE VISA A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 16.362/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, CONFORME OFÍCIO Nº 022/2026, 05 DE JANEIRO DE 2026.PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2026 Valor Empenho R$ 14.950,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 8.970,00 Valor Pago R$ 8.970,00