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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2026 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2026010000191 |
| Número do Processo | 000000000014149 |
| Data | 05/01/2026 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA |
| Unidade Orçamentária | 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV |
| Função | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| Sub Função | 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
| Programa | 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL |
| Projeto/Atividade | 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV |
| Despesa | 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Recurso | 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Histórico | empenho referente a FORMALIZAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICíPIO DE ARAPIRACA ALAGOAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMiLAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10) EM POSTO CREDENCIADOS. PERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026TIPO DE COMBUSTÍVEL: (GASOLINA) |
| Valor Empenho | R$ 5.399,55 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 730,01 |
| Valor Empenho Pago | R$ 730,01 |
