Despesas

Empenho selecionado

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1 registro encontrado
Exercício 2026
Número do Empenho 2026010000199
Número do Processo 000000000000024
Data 05/01/2026
Tipo de Empenho/Atividade ESTIMADO
Exercício Restos 0
Órgão 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função 26 - TRANSPORTE
Sub Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO
Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Despesa 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Histórico VALOR CORRESPONDENTE A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADORES - (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), M POSTOS CREDENCIADOS.PERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026TIPO DE COMBUSTÍVEL: (GASOLINA).
Valor Empenho R$ 76.680,00
Valor Empenho Anulado R$ 68.463,16
Valor Empenho Liquidado R$ 8.216,84
Valor Empenho Pago R$ 8.216,84