2025040002869
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
R$ 8.700,00
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
6028 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA SAÚDE - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS
160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000013392
ESTIMADO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 2.808, DE 02 DE JANEIRO DE 2023 - FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CIEVS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2070/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 8.700,00
R$ 0,00
R$ 8.700,00
R$ 8.700,00
2025040002868
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE
R$ 23.540,00
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
6028 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA SAÚDE - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS
160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000013392
ESTIMADO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 2.808, DE 02 DE JANEIRO DE 2023 - FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CIEVS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2070/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 23.540,00
R$ 0,00
R$ 23.540,00
R$ 23.540,00
2025040002867
56197043000163 - CONSELHO EDUCACIONAL ADALBERTO SATURNINO DE ALMEIDA
33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 16.000,00
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000013545
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS NO ÂMBITO DE PROMOÇÃO DA DEMOCRETIZAÇÃO E DA AUTONOMIA DA GESTÃO ESCOLAR DE ARAPIRACA. PARA SUPRIR A DEMANDA DO "PROJETO SOBRE AGRICULTURA" NO CAETI - ESCOLA DE CAMPO ADALBERTO SATURNINO, EM FAVOR DO CONSELHO EDUCACIONAL ADALBERTO SATURNINO, DE ALMEIDA.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 16.000,00
R$ 0,00
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
2025040002866
41160680000198 - FP CONSTRUTORA LTDA
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
R$ 557.511,44
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
452 - SERVIÇOS URBANOS
1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL
1147 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS
170410022 - Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000012507
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AO REAJUSTE PELO ÍNDICE INCC DO CONTRATO Nº 6418/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 778/2025/SEMINFRA/SMFAZ.CONCORRÊNCIA Nº 007/2022.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 557.511,44
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025040002865
41160680000198 - FP CONSTRUTORA LTDA
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
R$ 1.573.961,09
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
452 - SERVIÇOS URBANOS
1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL
1147 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS
170410022 - Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000012507
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AO REAJUSTE PELO ÍNDICE INCC DO CONTRATO Nº 6418/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 778/2025/SEMINFRA/SMFAZ.CONCORRÊNCIA Nº 007/2022.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.573.961,09
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025040002864
20848633415 - MARIA DO CARMO CRUZ DA HORA
33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
R$ 2.529,39
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
27 - DESPORTO E LAZER
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
1152 - INOVA + ESPORTES ? BOLSA ATLETA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000011231
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COPATROCÍNIO CUJO OBJETO É O APOIO FINANCEIRO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DA ATLETA MARIA DO CARMO CRUZ DA HORA NA "AYRTON SENNA RACING DAY - 20ª EDIÇÃO" E NA "5ª CORRIDA DO CAFÉ", QUE OCORRERÃO NOS DIAS 01 E 18 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - OFÍCIO SMESP/SMFAZ Nº 105/2025.PROC. Nº 11231/2025 E PARECER Nº 1341/2025 - PGM.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 2.529,39
R$ 0,00
R$ 2.529,39
R$ 2.529,39
2025010000260
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 2.254,29
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000010730
ESTIMADO
0
2025
ANULADO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 13.377,70
R$ 9.236,34
R$ 4.141,36
R$ 4.141,36
2025010000258
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 9.322,68
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 - ADMINISTRAÇÃO
452 - SERVIÇOS URBANOS
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000010736
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.PROC. Nº 13633/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.387.588,33
R$ 391.086,14
R$ 878.855,41
R$ 524.235,63
2025010000257
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 23.887,72
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000010736
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.PROC. Nº 13633/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 297.980,89
R$ 221.828,09
R$ 70.251,72
R$ 52.749,28
2025010000256
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 16.165,38
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000010736
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.PROC. Nº 13633/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 448.120,00
R$ 212.992,99
R$ 210.576,78
R$ 111.586,91
2025010000254
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 72.762,71
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 - AGRICULTURA
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
1046 - AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000010736
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.PROC. Nº 13633/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 481.132,41
R$ 181.808,96
R$ 273.335,98
R$ 212.391,83
2025010000251
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 531,80
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0020 - GABINETE DO PREFEITO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000010736
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.PROC. Nº 13633/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 95.608,01
R$ 75.166,28
R$ 18.519,11
R$ 11.845,50
2025010000243
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 44.962,77
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000015144
ESTIMADO
0
2025
ANULADO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 180.558,91
R$ 47.412,62
R$ 77.877,94
R$ 77.877,94
2025010000242
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 24.336,86
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 - ADMINISTRAÇÃO
452 - SERVIÇOS URBANOS
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000015144
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.PROC. Nº 13633/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 80.280,00
R$ 28.125,93
R$ 31.454,50
R$ 19.210,18
2025010000241
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 10.171,10
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER
14 - DIREITO DA CIDADANIA
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
6085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER E DIREITOS HUMANOS
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000015144
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.PROC. Nº 13633/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 13.380,00
R$ 10.171,10
R$ 1.931,68
R$ 1.543,07
2025010000240
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 22.617,98
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000015144
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.PROC. Nº 13633/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 50.175,00
R$ 22.617,98
R$ 18.151,12
R$ 10.770,10
2025010000239
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 12.418,16
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000015144
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.PROC. Nº 13633/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 26.760,00
R$ 13.915,59
R$ 8.033,78
R$ 4.879,75
2025010000238
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 35.544,44
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
15 - URBANISMO
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000015144
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.PROC. Nº 13633/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 93.660,00
R$ 35.544,44
R$ 35.663,80
R$ 24.437,92
2025010000237
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 27.958,56
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 - AGRICULTURA
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
1046 - AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000015144
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.PROC. Nº 13633/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 66.900,00
R$ 27.958,56
R$ 22.798,11
R$ 14.726,45
2025010000236
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 14.611,89
28/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000015144
ESTIMADO
0
2025
ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.PROC. Nº 13633/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 30.105,00
R$ 14.611,89
R$ 10.544,74
R$ 8.070,56
