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Despesas
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| Nº Empenho | Credor | Despesa | Valor | Data | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024010000424 | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 445.500,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000426 | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 26.730,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000427 | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 151.200,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000423 | 04332537467 - JOSIVANEO PAULINO LEITE | 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | R$ 4.000,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000433 | 69982361000187 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL | 33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | R$ 6.600,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000430 | 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 4.500,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000431 | 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 82.000,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000453 | 04308836000109 - COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL | 33903990000000000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | R$ 36.763,36 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000454 | 01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 174,90 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000449 | 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 279.000,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000448 | 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 78.735,36 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000447 | 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 57.888,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000446 | 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 300.000,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000444 | 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 341.076,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000443 | 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 23.416,80 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000445 | 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 75.036,72 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000452 | 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 112.094,40 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000422 | 04166286480 - KELLE CRISTINA PEREIRA SILVA | 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | R$ 1.000,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000451 | 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 509.520,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000450 | 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 61.380,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
