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Despesas
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| Nº Empenho | Credor | Despesa | Valor | Data | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024010000450 | 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 61.380,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000436 | 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | R$ 203.615,04 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000435 | 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31901399990000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 27.566,75 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000453 | 04308836000109 - COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL | 33903990000000000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | R$ 36.763,36 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000441 | 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 178.968,24 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000434 | 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | R$ 125.303,40 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000429 | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 53.100,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000428 | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 80.190,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000438 | 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | R$ 796.372,56 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000437 | 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS | 31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | R$ 45.000,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000432 | 21162446000192 - W & L CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA - EPP | 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO | R$ 1.500.000,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000425 | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 133.650,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000430 | 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 4.500,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000442 | 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 106.440,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000423 | 04332537467 - JOSIVANEO PAULINO LEITE | 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | R$ 4.000,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000431 | 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 82.000,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000427 | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 151.200,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000424 | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 445.500,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000433 | 69982361000187 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL | 33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | R$ 6.600,00 | 15/01/2024 | Detalhes |
| 2024010000448 | 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 78.735,36 | 15/01/2024 | Detalhes |
