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Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025020001185 33395806000185 - L M DE O SILVA COMERCIO 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 33.864,00 06/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20 - AGRICULTURA 605 - ABASTECIMENTO 1040 - PLANTAAÇÃO RURAL 1053 - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LOCAIS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002708 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8498/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUE SERÃO DESTINADAS AOS OPERADORES DE MECANIZAÇÃO E EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - OFÍCIO Nº 034/2025/SMDR/SMFAZ.ADESÃO A ARP Nº 101/2023.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 33.864,00 R$ 0,00 R$ 12.648,00 R$ 9.894,00
2025020001184 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA 32902199040000000 - JUROS PARCELAMENTO INSS R$ 410.000,00 06/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004435 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO MENSAL (INSS) - FEVEREIRO/2025 - OFÍCIO INTERNO Nº 032/2025 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 410.000,00 R$ 0,00 R$ 297.122,73 R$ 297.122,73
2025020001183 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA 46907199040000000 - PARCELAMENTO INSS R$ 410.000,00 06/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004435 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO MENSAL (INSS) - FEVEREIRO/2025 - OFÍCIO INTERNO Nº 032/2025 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 410.000,00 R$ 0,00 R$ 353.134,89 R$ 353.134,89
2025020001182 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46907199020000000 - PRO-MORADIA R$ 70.000,00 06/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004429 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PRÓ-MORADIA (BOSQUE DAS ARAPIRACAS) - CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004-72/2008 - FEVEREIRO/2025 - OFÍCIO INTERNO Nº 033/2025 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 70.000,00 R$ 0,00 R$ 66.347,07 R$ 66.347,07
2025020001181 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32902199020000000 - JUROS PRO-MORADIA R$ 70.000,00 06/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004429 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PRÓ-MORADIA (BOSQUE DAS ARAPIRACAS) - CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004-72/2008 - FEVEREIRO/2025 - OFÍCIO INTERNO Nº 033/2025 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 70.000,00 R$ 0,00 R$ 36.455,87 R$ 36.455,87
2025020001180 27081252000149 - P B COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 33909103000000000 - DECISÕES JUDICIAIS R$ 2.859,00 06/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6046 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000028118 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DERMACOSMÉTICOS ORIUNDA DE ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DO MENOR JOSIEL LUIZ BOA VENTURA - OF. Nº 042/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.859,00 R$ 0,00 R$ 2.859,00 R$ 2.859,00
2025020001179 41125556000191 - PERFORMANCE LTDA 33903948000000000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO R$ 5.480,00 06/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA 6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000032345 ORDINÁRIO 0 2025 EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NO FORMATO ENSINO À DISTÂNCIA - EAD, VISANDO A DISPONIBILIDADE DE CURSO PREPARATÓRIO PARA A CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS DIRIGENTES, RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DOS RECURSOS E MEMBROS DOS CONSELHOS E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE ARAPIRACA/AL CONFORME PROCESSO Nº 32345, PARECER PGM Nº 4.601/2024 E DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90001/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025020001178 01517488000191 - R.M. VIACAO LTDA - ME 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 87.616,00 06/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 1164 - APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003157 ORDINÁRIO 0 2025 CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO SUBSÍDIO CONFORME LEI DE Nº 3.677 E DECRETO Nº 2.954 DE 2024 QUE TRATAM SOBRE O APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 87.616,00 R$ 0,00 R$ 87.616,00 R$ 87.616,00
2025020001177 08614679000110 - REAL ARAPIRACA VIACAO LTDA EPP 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 106.234,40 06/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 1164 - APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003158 ORDINÁRIO 0 2025 CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO SUBSÍDIO CONFORME LEI DE Nº 3.677 E DECRETO Nº 2.954 DE 2024 QUE TRATAM SOBRE O APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 106.234,40 R$ 0,00 R$ 106.234,40 R$ 106.234,40
2025020001176 06227963000109 - AUTO VIACAO MAE DO SALVADOR LTDA 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 13.142,40 06/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 1164 - APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003161 ORDINÁRIO 0 2025 CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO SUBSÍDIO CONFORME LEI DE Nº 3.677 E DECRETO Nº 2.954 DE 2024 QUE TRATAM SOBRE O APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 13.142,40 R$ 0,00 R$ 13.142,40 R$ 13.142,40
2025020001175 33395806000185 - L M DE O SILVA COMERCIO 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 9.535,00 06/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0052 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 266910030 - EA - FMDCA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001590 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 139/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 9.535,00 R$ 0,00 R$ 417,00 R$ 417,00
2025020001174 33395806000185 - L M DE O SILVA COMERCIO 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 121.780,00 06/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001590 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 139/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 121.780,00 R$ 0,00 R$ 83.707,50 R$ 79.037,50
2025010000098 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33903990000000000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ 150.000,00 06/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000134 ESTIMADO 0 2025 CORREÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA DESPESA
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025020001173 29444481000106 - ASSOCIACAO LIGA DOS BLOCOS DE ARAPIRACA AL 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 267.800,00 05/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 13 - CULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002748 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO DE FOMENTO CUJO OBJETO É O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DO PERCURSO E DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO FOLIA DE RUA, CONFORME PLANO DE TRABALHO - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 116/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 267.800,00 R$ 0,00 R$ 267.800,00 R$ 267.800,00
2025020001172 81439229449 - MIRILANE OLIVEIRA DE ALMEIDA 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 41.706,00 05/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001242 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO, OF. Nº 087/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 41.706,00 R$ 0,00 R$ 41.706,00 R$ 41.706,00
2025020001171 58212736000103 - CONSELHO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 41.580,00 05/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001242 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO, OF. Nº 087/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 41.580,00 R$ 0,00 R$ 41.580,00 R$ 41.580,00
2025020001170 17003409000164 - CONSELHO ESCOLAR MARIA THEREZA AUTO TEOF 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 14.616,00 05/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001242 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO, OF. Nº 087/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 14.616,00 R$ 0,00 R$ 14.616,00 R$ 14.616,00
2025020001169 11220388000152 - CONSELHO EDUCACIONAL DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PONTES DE MIRANDA 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 52.038,00 05/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001242 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO, OF. Nº 087/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 52.038,00 R$ 0,00 R$ 52.038,00 R$ 52.038,00
2025020001168 45333560000104 - CONSELHO EDUCACIONAL MARIA DE LOURDES PEREIRA CAVALCANTE 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 39.690,00 05/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001242 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO, OF. Nº 087/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 39.690,00 R$ 0,00 R$ 39.690,00 R$ 39.690,00
2025020001167 11239756000104 - CONSELHO EDUCAC. CENT. EDUC. MARIA BERGM 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 40.950,00 05/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001242 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO, OF. Nº 087/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 40.950,00 R$ 0,00 R$ 40.950,00 R$ 40.950,00

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