2025010000431
49498975434 - ANTONIO DE ALBUQUERQUE BENTO
33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
R$ 132.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
18 - GESTÃO AMBIENTAL
542 - CONTROLE AMBIENTAL
1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL
2145 - GESTÃO AMBIENTAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000034793
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 23103/2023, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS, SENDO O PRIMEIRO LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, Nº 483, CAITITUS, E O SEGUNDO (QUE FAZ FUNDO COM O PRIMEIRO) NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 408, CAITITUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 064/2025 E PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 03/2021 - PGM/AL.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 132.000,00
R$ 0,00
R$ 55.000,00
R$ 55.000,00
2025010000430
28838890000124 - RMS IMOBILIÁRIA E SERVICOS LTDA
33903910000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
R$ 276.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000035069
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34875/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RODOVIA AL 220, BAIRRO CANAFÍSTULA, S/N, ARAPIRACA/AL, DESTINADO A GUARDA DOS MAQUINÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 063/2025 E PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 03/2021 - PGM/AL.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 276.000,00
R$ 0,00
R$ 115.000,00
R$ 115.000,00
2025010000429
10808582000190 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
33903999020000000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
R$ 13.591,44
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000962
ESTIMADO
0
2025
empenho , conforme memorando nº controle403809, contrato 962/2025 por estimativa para o ano 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 13.591,44
R$ 0,00
R$ 13.591,44
R$ 13.591,44
2025010000428
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
33903999020000000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
R$ 5.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000966
ESTIMADO
0
2025
ESTORNO
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
2025010000428
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
33903999020000000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
R$ 10.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000966
ESTIMADO
0
2025
empenho, conforme memorando nºcontrole 403814, contrato 966/2025 para estimativa do ano 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
2025010000427
00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 15.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000961
ESTIMADO
0
2025
ESTORNO
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000427
00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 15.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000961
ESTIMADO
0
2025
empenho, conforme nºcontrole 403810, contrato 963/2025 por estimativa para o ano de 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000426
00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA
33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
R$ 2.300.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000961
ESTIMADO
0
2025
empenho, conforme memorando nºcontrole 403808 por estimativa para o ano de 2025, contrato 961/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 2.300.000,00
R$ 0,00
R$ 1.329.706,35
R$ 1.329.706,30
2025010000425
07237373000634 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 200,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000960
ESTIMADO
0
2025
empenho , confome memorando processo 960/2025 por estimativa referente ao ano 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000424
11236309413 - DAIANE ALVES CURVELO
33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 4.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
26 - TRANSPORTE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT
175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000032
ORDINÁRIO
0
2025
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SMTT
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 4.000,00
R$ 0,00
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
2025010000423
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31901399990000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 178.268,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 178.268,00
R$ 51,40
R$ 178.216,60
R$ 178.216,60
2025010000422
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES
R$ 40.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2157 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 40.000,00
R$ 0,00
R$ 33.069,20
R$ 33.069,20
2025010000421
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES
R$ 26.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER
14 - DIREITO DA CIDADANIA
422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
6086 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 26.000,00
R$ 0,00
R$ 22.136,40
R$ 22.136,40
2025010000420
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES
R$ 87.360,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2156 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 87.360,00
R$ 0,00
R$ 69.800,00
R$ 69.800,00
2025010000419
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES
R$ 63.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL
2120 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 63.000,00
R$ 0,00
R$ 50.480,00
R$ 50.480,00
2025010000418
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES
R$ 55.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2116 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL - ÓRGÃO VINCULADO SMTT
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 55.000,00
R$ 0,00
R$ 45.682,00
R$ 45.682,00
2025010000417
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES
R$ 83.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 83.000,00
R$ 20.402,80
R$ 52.179,20
R$ 52.179,20
2025010000416
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES
R$ 49.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 - AGRICULTURA
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2069 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 49.000,00
R$ 842,80
R$ 39.979,20
R$ 39.979,20
2025010000415
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES
R$ 48.700,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2097 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 48.700,00
R$ 23.295,60
R$ 20.786,40
R$ 20.786,40
2025010000414
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES
R$ 105.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 105.000,00
R$ 1.569,60
R$ 86.094,40
R$ 86.094,40
