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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000419 |
| Número do Processo | 000000000000563 |
| Data | 10/01/2025 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
| Unidade Orçamentária | 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL |
| Projeto/Atividade | 2120 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
| Despesa | 31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
| Credor | 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho | R$ 63.000,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 44.560,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 44.560,00 |
