|
|
2025010000425 |
07237373000634 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
R$ 200,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000960 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
empenho , confome memorando processo 960/2025 por estimativa referente ao ano 2025 |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025010000424 |
11236309413 - DAIANE ALVES CURVELO |
33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
R$ 4.000,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
26 - TRANSPORTE |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT |
175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000032 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SMTT |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 4.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.000,00 |
R$ 4.000,00 |
|
|
|
2025010000423 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901399990000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
R$ 178.268,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 178.268,00 |
R$ 0,00 |
R$ 178.268,00 |
R$ 178.216,60 |
|
|
|
2025010000422 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 40.000,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2157 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 40.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.093,87 |
R$ 27.093,87 |
|
|
|
2025010000421 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 26.000,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER |
14 - DIREITO DA CIDADANIA |
422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
6086 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 26.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 22.136,40 |
R$ 22.136,40 |
|
|
|
2025010000420 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 87.360,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2156 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 87.360,00 |
R$ 0,00 |
R$ 65.520,00 |
R$ 65.520,00 |
|
|
|
2025010000419 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 63.000,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL |
2120 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 63.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 44.560,00 |
R$ 44.560,00 |
|
|
|
2025010000418 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 55.000,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2116 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL - ÓRGÃO VINCULADO SMTT |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 55.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.152,00 |
R$ 40.152,00 |
|
|
|
2025010000417 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 83.000,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 83.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.761,20 |
R$ 40.761,20 |
|
|
|
2025010000416 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 49.000,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
20 - AGRICULTURA |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2069 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 49.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.801,20 |
R$ 31.801,20 |
|
|
|
2025010000415 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 48.700,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2097 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 48.700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.168,40 |
R$ 16.168,40 |
|
|
|
2025010000414 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 105.000,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 105.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 68.758,40 |
R$ 68.758,40 |
|
|
|
2025010000413 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 136.137,60 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2062 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 136.137,60 |
R$ 0,00 |
R$ 84.123,00 |
R$ 84.123,00 |
|
|
|
2025010000412 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 96.000,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2035 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 96.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 58.750,40 |
R$ 58.750,40 |
|
|
|
2025010000411 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 54.000,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2081 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 54.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 35.003,48 |
R$ 35.003,48 |
|
|
|
2025010000410 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 145.000,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 145.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 111.248,00 |
R$ 91.196,63 |
|
|
|
2025010000409 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 78.000,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2018 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 78.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 47.680,00 |
R$ 47.680,00 |
|
|
|
2025010000408 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 82.000,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2020 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 82.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 53.054,40 |
R$ 53.054,40 |
|
|
|
2025010000407 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 33.600,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0020 - GABINETE DO PREFEITO |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2002 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 33.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.360,00 |
R$ 19.360,00 |
|
|
|
2025010000406 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 800.000,00 |
10/01/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0020 - GABINETE DO PREFEITO |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2002 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000563 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 800.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 494.525,87 |
R$ 494.525,87 |
|
