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Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025060003700 17873846000139 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR MARIO CESAR FONTES 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 15.000,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018266 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE DEMOCRATIZAÇÃO E DE AUTONOMIA DA GESTÃO ESCOLAR DE ARAPIRACA, AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
2025060003699 01928898000125 - CONSELHO ESCOLAR ENEAS BENEDITO DOS SANT 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 15.000,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018267 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE DEMOCRATIZAÇÃO E DE AUTONOMIA DA GESTÃO ESCOLAR DE ARAPIRACA - PDGE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
2025060003698 05944812443 - THIAGO ANDERSON PEREIRA DE CARVALHO 44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 32.875,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018263 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE DEMOCRATIZAÇÃO E DE AUTONOMIA DA GESTÃO ESCOLAR DE ARAPIRACA, AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 32.875,00 R$ 0,00 R$ 32.875,00 R$ 32.875,00
2025060003697 05944812443 - THIAGO ANDERSON PEREIRA DE CARVALHO 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 15.000,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018263 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE DEMOCRATIZAÇÃO E DE AUTONOMIA DA GESTÃO ESCOLAR DE ARAPIRACA, AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
2025060003696 57788131000100 - LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA 33903923000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 400.000,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 13 - CULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000017136 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA LÉO FOGUETE, NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 691/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 400.000,00 R$ 0,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00
2025060003696 57788131000100 - LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA 33903923000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 400.000,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 13 - CULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000017136 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA LÉO FOGUETE, NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 691/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 400.000,00 R$ 0,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00
2025060003695 01928843000115 - CONSELHO ESCOLAR PROF LUIZ ALBERTO DE ME 44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 19.000,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000118261 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE DEMOCRATIZAÇÃO E DE AUTONOMIA DA GESTÃO ESCOLAR DE ARAPIRACA, AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 19.000,00 R$ 0,00 R$ 19.000,00 R$ 19.000,00
2025060003694 01928876000165 - CONSELHO ESCOLAR TIBURCIO V. DA SILVA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 15.000,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018253 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE DEMOCRATIZAÇÃO E DE AUTONOMIA DA GESTÃO ESCOLAR DE ARAPIRACA, AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
2025060003693 01928876000165 - CONSELHO ESCOLAR TIBURCIO V. DA SILVA 44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 17.000,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018253 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.429/22 DE JUNHO DE 2020, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE DEMOCRATIZAÇÃO E DE AUTONOMIA DA GESTÃO ESCOLAR DE ARAPIRACA - PDGE, O DECRETO Nº 2.707, DE 02 DE JUNHO DE 2021, QUE REGULAMENTA DISPOSIÇÕES DA REFERIDA LEI E A PORTARIA Nº 018/02 DE JUNHO 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 17.000,00 R$ 0,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00
2025060003692 03184318000168 - CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREIRA SOBRINHO 44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 19.000,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018259 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE DEMOCRATIZAÇÃO E DE AUTONOMIA DA GESTÃO ESCOLAR DE ARAPIRACA, AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 19.000,00 R$ 0,00 R$ 19.000,00 R$ 19.000,00
2025060003691 01402019000127 - GRUPO MUSISCAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA 33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 200.000,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 13 - CULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000016961 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ, NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 690/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00
2025060003690 01930451000190 - CONSELHO ESC VER JOAO S DE ALMEIDA 44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 23.380,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018246 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE DEMOCRATIZAÇÃO E DE AUTONOMIA DA GESTÃO ESCOLAR DE ARAPIRACA, AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 23.380,00 R$ 0,00 R$ 23.380,00 R$ 23.380,00
2025060003689 01930451000190 - CONSELHO ESC VER JOAO S DE ALMEIDA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 15.000,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018246 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE DEMOCRATIZAÇÃO E DE AUTONOMIA DA GESTÃO ESCOLAR DE ARAPIRACA, AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
2025060003688 22917407000110 - SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA 33903923000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 150.000,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 13 - CULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000016867 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA ARTISTA SAMYRA SHOW, NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 689/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00
2025060003687 01928899000170 - CONSELHO ESCOLAR ARTHUR CORREIA DA SILVA 44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 17.000,00 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018248 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE DEMOCRATIZAÇÃO E DE AUTONOMIA DA GESTÃO ESCOLAR DE ARAPIRACA, AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 17.000,00 R$ 0,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00
2025060003686 06716925422 - JOELMI LACERDA ROCHA 33909101000000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO R$ 483,74 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018518 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE SEN'TENÇA DO PROCESSO Nº 0701721-76.2016.8.02.0058 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS - OFÍCIO Nº 02/2025 - PGM/SAT.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 483,74 R$ 0,00 R$ 483,74 R$ 483,74
2025060003685 59707840000131 - M2 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 9.959,40 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000143 ORDINÁRIO 0 2025 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SMTT E DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO- TRU.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 9.959,40 R$ 0,00 R$ 9.959,40 R$ 9.959,40
2025060003685 59707840000131 - M2 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 9.959,40 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000143 ORDINÁRIO 0 2025 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SMTT E DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO- TRU.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 9.959,40 R$ 0,00 R$ 9.959,40 R$ 9.959,40
2025060003684 57842708000107 - MARIELE BEZERRA MARTINS 33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R$ 1.455,44 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000143 ORDINÁRIO 0 2025 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SMTT E DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO- TRU.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.455,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025060003684 57842708000107 - MARIELE BEZERRA MARTINS 33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R$ 1.455,44 06/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000143 ORDINÁRIO 0 2025 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SMTT E DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO- TRU.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.455,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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