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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2026 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2026020001533 |
| Número do Processo | 000000000000065 |
| Data | 11/02/2026 |
| Tipo de Empenho | ORDINÁRIO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade Orçamentária | 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Função | 26 - TRANSPORTE |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO |
| Projeto/Atividade | 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT |
| Despesa | 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Credor | 04998870424 - PATRICK DANIEL CORREIA DA SILVA |
| Recurso | 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito |
| Histórico | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DO AUTO G013500433 QUE FOI DADO PROVIMENTO PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO- JARI E FOI PAGA PELO USUÁRIO. |
| Valor Empenho | R$ 293,47 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 293,47 |
| Valor Empenho Pago | R$ 293,47 |
