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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2026 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2026020001400 |
| Número do Processo | 000000000003427 |
| Data | 10/02/2026 |
| Tipo de Empenho | ORDINÁRIO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Unidade Orçamentária | 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Função | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL |
| Projeto/Atividade | 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Despesa | 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Credor | 07299658488 - ALTAMIR DA SILVA FARIAS |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO ÁS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO FOLIA DE RUA DE ARAPIRACA 2026, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, DESIGNADOS PARA A ORGANIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE O EVENTO - OFÍCIO Nº 089/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ. |
| Valor Empenho | R$ 80,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 80,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 80,00 |
