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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2026 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2026010000295 |
| Número do Processo | 000000000015144 |
| Data | 05/01/2026 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade Orçamentária | 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função | 10 - SAÚDE |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1011 - SAÚDE PARA TODOS |
| Projeto/Atividade | 2112 - QUALIFICAR, OTIMIZAR E MANTER A GESTÃO DOS PROCESSOS DE FORMA EFICIENTE |
| Despesa | 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Recurso | 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO (PRAZO), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADOR - (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA, DIESEL COMUM, DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS E COM SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET.PERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026TIPO: (GASOLINA).OFICIO SMS/SMFAZ Nº 043A/2026CONTRATO: 15144/2024 |
| Valor Empenho | R$ 118.944,74 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 0,00 |
