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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2026 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2026010000258 |
| Número do Processo | 000000000000013 |
| Data | 05/01/2026 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA |
| Unidade Orçamentária | 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV |
| Função | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| Sub Função | 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
| Programa | 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL |
| Projeto/Atividade | 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV |
| Despesa | 33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
| Credor | 37402389000101 - PRIME INFORMÁTICA E LOCAÇÕES LTDA |
| Recurso | 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Histórico | EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ´PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO BEM COMO O FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMPREV, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026.A CONTRATAÇÃO TEM POR BASE O ART 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 EM CONFORMIDADE COM O PARECER PGM Nº 22/2025 DE 03 DE JANEIRO DE 2025, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2025 PROCEDENTE DO PROCESSO Nº 36285/2024. |
| Valor Empenho | R$ 580,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 580,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 580,00 |
