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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2026 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2026010000018 |
| Número do Processo | 000000000000006 |
| Data | 05/01/2026 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade Orçamentária | 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Função | 26 - TRANSPORTE |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO |
| Projeto/Atividade | 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT |
| Despesa | 33903905000000000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
| Credor | 13594917000103 - GLADSTON FERREIRA DA SILVA 66237815449 |
| Recurso | 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito |
| Histórico | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DO TIPO CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 48(QUARENTA E OITO) RAMAIS, REDE DE RAMAIS INTERNOS E LINHAS TELEFÔNICAS, INCLUINDO NESTE, REPAROS E INSTALAÇÕES DE NOVOS RAMAIS CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E AINDA, MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM 16(DEZESSEIS) CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA O ANO DE 2026. |
| Valor Empenho | R$ 8.400,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 700,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 700,00 |
