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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025120009020 |
| Número do Processo | 000000000026158 |
| Data | 31/12/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Unidade Orçamentária | 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Sub Função | 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS |
| Programa | 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ |
| Projeto/Atividade | 6013 - MANUTENÇÃO DO BL MAC ? BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Despesa | 33903980000000000 - HOSPEDAGENS |
| Credor | 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP |
| Recurso | 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS |
| Histórico | REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE 25% DO CONTRATO Nº 28270/2024. PARECER Nº 3.492/2025 - PGM. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 2081/2025 |
| Valor Empenho | R$ 1.813,52 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 1.813,52 |
| Valor Empenho Pago | R$ 0,00 |
