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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025120009018 |
| Número do Processo | 000000000024186 |
| Data | 30/12/2025 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Unidade Orçamentária | 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Sub Função | 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS |
| Programa | 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ |
| Projeto/Atividade | 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
| Despesa | 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Recurso | 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA |
| Histórico | REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 10736/2024. PARECER Nº 3.512/2025 - PGM. OFÍFICO SMGP/SMFAZ Nº 1623/2025.DIESEL S10 |
| Valor Empenho | R$ 624,41 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 0,00 |
