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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025120008992 |
| Número do Processo | 000000000036890 |
| Data | 30/12/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Unidade Orçamentária | 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Sub Função | 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS |
| Programa | 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ |
| Projeto/Atividade | 6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL) |
| Despesa | 33903980000000000 - HOSPEDAGENS |
| Credor | 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP |
| Recurso | 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS |
| Histórico | REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 28270/2024.OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 1966/2025. |
| Valor Empenho | R$ 100,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 100,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 0,00 |
