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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025110007939 |
| Número do Processo | 000000000036377 |
| Data | 28/11/2025 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade Orçamentária | 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função | 10 - SAÚDE |
| Sub Função | 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| Programa | 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade | 6027 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEDE |
| Despesa | 31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE |
| Credor | 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO ATENDIMENTO (PA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. OFICIO SMS/SMFAZ Nº . 7743/2025 |
| Valor Empenho | R$ 519.705,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 519.705,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 519.705,00 |
