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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025110007907 |
| Número do Processo | 000000000000661 |
| Data | 27/11/2025 |
| Tipo de Empenho | ORDINÁRIO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade Orçamentária | 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Função | 26 - TRANSPORTE |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT |
| Despesa | 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Credor | 41183930000539 - AKANE VEICULOS LTDA |
| Recurso | 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito |
| Histórico | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE PASTILHA FREIO DOS VEÍCULOS NOVOS, PERTENCENTES A SMTT A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO PLACAS: TNH4J98,TNH5A38,TNH5A58,TNH5A78,TNH5E80, |
| Valor Empenho | R$ 3.313,30 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 3.313,30 |
| Valor Empenho Pago | R$ 3.313,30 |
