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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025070005129 |
| Número do Processo | 000000000023424 |
| Data | 25/07/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Unidade Orçamentária | 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ |
| Projeto/Atividade | 6020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa | 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS |
| Credor | 17124851000149 - HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 0800049-26.2025.8.02.0058 DEMANDADA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. CONFORME OFÍCIO Nº 1125/2025 SMDS/SMFAZ |
| Valor Empenho | R$ 21.605,92 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 0,00 |
