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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025070004789 |
| Número do Processo | 000000000021224 |
| Data | 15/07/2025 |
| Tipo de Empenho | ORDINÁRIO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Unidade Orçamentária | 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Função | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO |
| Despesa | 33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS |
| Credor | 52423891415 - FRANCISCO CARLOS DE SOUZA PINTO |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR REFERENTE AS DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO "EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS", NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2025 - OFÍCIO Nº 305/2025 - SMDETUR-SG/SMFAZ. |
| Valor Empenho | R$ 360,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 360,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 360,00 |
