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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025060003880 |
| Número do Processo | 000000000006965 |
| Data | 16/06/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade Orçamentária | 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO |
| Sub Função | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Programa | 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade | 2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA |
| Despesa | 33903041000000000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
| Credor | 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Recurso | 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE |
| Histórico | REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE 25%) AO CONTRATO Nº 29120/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 523/2025 - CPL. |
| Valor Empenho | R$ 71.462,89 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 0,00 |
