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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025060003817 |
| Número do Processo | 000000000014965 |
| Data | 10/06/2025 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade Orçamentária | 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Função | 15 - URBANISMO |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS |
| Projeto/Atividade | 1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL |
| Despesa | 33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Credor | 14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13749/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, NOS PRÉDIOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPRENDENDO A ÀREA TOTAL DE 30.000,00 M² - OFÍCIO Nº 1071/2025/SEMINFRA/SMFAZ. |
| Valor Empenho | R$ 78.000,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 0,00 |
