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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025060003711 |
| Número do Processo | 000000000018934 |
| Data | 09/06/2025 |
| Tipo de Empenho | ORDINÁRIO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade Orçamentária | 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS |
| Sub Função | 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| Programa | 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Projeto/Atividade | 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS |
| Despesa | 32902199040000000 - JUROS PARCELAMENTO INSS |
| Credor | 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO MENSAL DO INSS - MÊS REF.: JUNHO/2025 - OFÍCIO INTERNO Nº 141/2025 - SMFAZ/CONTABILIDADE. |
| Valor Empenho | R$ 410.000,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 287.298,84 |
| Valor Empenho Pago | R$ 287.298,84 |
