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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025060003708 |
| Número do Processo | 000000000000284 |
| Data | 09/06/2025 |
| Tipo de Empenho | ORDINÁRIO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade Orçamentária | 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Função | 26 - TRANSPORTE |
| Sub Função | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| Programa | 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
| Projeto/Atividade | 1096 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR |
| Despesa | 33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS |
| Credor | 03895863408 - KATIANE DUARTE COSTA |
| Recurso | 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito |
| Histórico | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA KATIANE DUARTE COSTA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE SUA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO? REGIONAL NORDESTE DE SECRETARIAS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. |
| Valor Empenho | R$ 1.080,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 1.080,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 1.080,00 |
