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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025060003683 |
| Número do Processo | 000000000000143 |
| Data | 06/06/2025 |
| Tipo de Empenho | ORDINÁRIO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade Orçamentária | 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Função | 26 - TRANSPORTE |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT |
| Despesa | 33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Credor | 38479583000158 - PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE 24697602838 |
| Recurso | 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito |
| Histórico | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SMTT E DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO- TRU. |
| Valor Empenho | R$ 231,60 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 0,00 |
