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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025040002610 |
| Número do Processo | 000000000012387 |
| Data | 11/04/2025 |
| Tipo de Empenho | ORDINÁRIO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade Orçamentária | 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função | 10 - SAÚDE |
| Sub Função | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa | 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS |
| Projeto/Atividade | 6076 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ACESSO À REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (RUE) |
| Despesa | 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
| Credor | 04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA |
| Recurso | 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE À RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA Nº 6.807, DE 2 DE MARÇO DE 2025, - REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMO COMPLEMENTO AO MÊS DE MARÇO DE 2025.OFICIO 2609/2025 |
| Valor Empenho | R$ 456.340,74 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 456.340,74 |
| Valor Empenho Pago | R$ 456.340,74 |
