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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025040002499 |
| Número do Processo | 000000000009493 |
| Data | 08/04/2025 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade Orçamentária | 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Função | 15 - URBANISMO |
| Sub Função | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA |
| Despesa | 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO, SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO E SUPRESSÃO) AO CONTRATO Nº 10736/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 450/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: DIESEL S10. |
| Valor Empenho | R$ 365.400,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 45.860,07 |
| Valor Empenho Pago | R$ 27.362,93 |
