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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025030001874 |
| Número do Processo | 000000000000063 |
| Data | 13/03/2025 |
| Tipo de Empenho | ORDINÁRIO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade Orçamentária | 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Função | 26 - TRANSPORTE |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT |
| Despesa | 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Credor | 02566841000277 - MARTINS & NERI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| Recurso | 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito |
| Histórico | CORRESPONDENTE A PROCESSO INDENIZATÓRIO DO CONTRATO DE SUPORTE AOS MÓDULOS DE SISTEMA DE INFRAÇÕES E PENALIDADES (SIP), LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS DE MULTA ELETRÔNICA, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, TALONÁRIO ELETRÔNICO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPRESSÃO DE NAI E NIP E PORTAL DE SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT SOB PARECER Nº 010/2025 COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025 |
| Valor Empenho | R$ 50.134,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 50.134,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 50.134,00 |
