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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025030001872 |
| Número do Processo | 000000000006492 |
| Data | 13/03/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade Orçamentária | 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO |
| Sub Função | 452 - SERVIÇOS URBANOS |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Despesa | 33903042000000000 - FERRAMENTAS |
| Credor | 26950671000107 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA LIMPEZA PÚBLICA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 332/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 077/2023.ARP Nº 031/2024. |
| Valor Empenho | R$ 29.467,50 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 29.467,50 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 0,00 |
