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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025020001755 |
| Número do Processo | 000000000003015 |
| Data | 28/02/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade Orçamentária | 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO |
| Sub Função | 452 - SERVIÇOS URBANOS |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Despesa | 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DA CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 10736/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 261/2025.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 |
| Valor Empenho | R$ 91.350,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 91.350,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 0,00 |
