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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025020001749 |
| Número do Processo | 000000000003015 |
| Data | 28/02/2025 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade Orçamentária | 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Função | 26 - TRANSPORTE |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT |
| Despesa | 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Recurso | 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito |
| Histórico | REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 10736/2025 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS A MUNÍCIPIO DE ARAPIRACA/AL POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO OF. Nº 217/2025 - CGL.combustível diesel s10 |
| Valor Empenho | R$ 213.150,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 192.416,71 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 20.733,29 |
| Valor Empenho Pago | R$ 20.733,29 |
