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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025020001738 |
| Número do Processo | 000000000003015 |
| Data | 28/02/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade Orçamentária | 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO |
| Sub Função | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa | 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade | 2126 - INOVA + ESCOLA? MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa | 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Recurso | 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30% |
| Histórico | REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 10736/2025 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO OF. Nº 217/2025 - CGL. |
| Valor Empenho | R$ 456.750,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 348.762,79 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 107.987,21 |
| Valor Empenho Pago | R$ 107.987,21 |
