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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025020001174 |
| Número do Processo | 000000000001590 |
| Data | 06/02/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Unidade Orçamentária | 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Sub Função | 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS |
| Programa | 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ |
| Projeto/Atividade | 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
| Despesa | 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Credor | 33395806000185 - L M DE O SILVA COMERCIO |
| Recurso | 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA |
| Histórico | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 139/2025 |
| Valor Empenho | R$ 121.780,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 83.707,50 |
| Valor Empenho Pago | R$ 79.037,50 |
