Portal da Transparência
Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000745 |
| Número do Processo | 000000000001940 |
| Data | 23/01/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Unidade Orçamentária | 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Sub Função | 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS |
| Programa | 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ |
| Projeto/Atividade | 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
| Despesa | 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Credor | 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Recurso | 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA |
| Histórico | REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº 29120/2023, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 126/2024 |
| Valor Empenho | R$ 109.327,17 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 24.438,49 |
| Valor Empenho Pago | R$ 24.438,49 |
