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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000711 |
| Número do Processo | 000000000001298 |
| Data | 22/01/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade Orçamentária | 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Função | 15 - URBANISMO |
| Sub Função | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA |
| Despesa | 33903028000000000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Credor | 35236131000157 - GGV COMERCIAL LTDA |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA USO DOS TRABALHADORES DE MANUTENÇÃO DE VIAS E DRENAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO CGL.GAB/SSMFAZ Nº 77/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2023.ARP Nº 008/2024. |
| Valor Empenho | R$ 348,90 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 348,90 |
| Valor Empenho Pago | R$ 348,90 |
