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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000640 |
| Número do Processo | 000000000000033 |
| Data | 17/01/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA |
| Unidade Orçamentária | 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV |
| Função | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| Sub Função | 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
| Programa | 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA |
| Projeto/Atividade | 6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV |
| Despesa | 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADOR (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15.144/2024, DE 28 DE MAIO DE 2024, OFÍCIO SMGP/IMPREV Nº 003-A/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025. |
| Valor Empenho | R$ 6.623,10 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 5.154,07 |
| Valor Empenho Pago | R$ 5.154,07 |
