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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000619 |
| Número do Processo | 000000000001377 |
| Data | 16/01/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade Orçamentária | 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO |
| Sub Função | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa | 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade | 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Despesa | 33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
| Credor | 16992716000152 - OOPS TELECOM LTDA |
| Recurso | 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE |
| Histórico | CORRESPONDENTE AO 5º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO: 8755/2020. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONECTIVIDADE IP ( PROTOCOLO INTERNET).PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A NOEMBRO DE 2025. |
| Valor Empenho | R$ 37.017,75 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 13.461,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 13.461,00 |
