Portal da Transparência
Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000618 |
| Número do Processo | 000000000001377 |
| Data | 16/01/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Unidade Orçamentária | 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Função | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO |
| Despesa | 33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
| Credor | 16992716000152 - OOPS TELECOM LTDA |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 8755/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET), PARA O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 111/2025.TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020. |
| Valor Empenho | R$ 35.255,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 6.409,50 |
| Valor Empenho Pago | R$ 8.973,25 |
