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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000605 |
| Número do Processo | 000000000001665 |
| Data | 16/01/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade Orçamentária | 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função | 10 - SAÚDE |
| Sub Função | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa | 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS |
| Projeto/Atividade | 6034 - ACESSO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL |
| Despesa | 33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Credor | 04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI |
| Recurso | 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES, COM SUPORTE DE FOTOVERIFICAÇÃO, VIDEOMONITORAMENTO DE AMBIENTES E CONVERGÊNCIAS COM APLICATIVO MÓVEL,COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE AO CONTRATO Nº 28530/2021.OFICIO SMS/SMFAZ Nº0537/2025. |
| Valor Empenho | R$ 8.291,60 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 8.291,60 |
| Valor Empenho Pago | R$ 8.291,60 |
