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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000571 |
| Número do Processo | 000000000001717 |
| Data | 16/01/2025 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Unidade Orçamentária | 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Função | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO |
| Despesa | 33904901000000000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE |
| Credor | 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTES AOS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS, EXERCÍCIO 2025, CONFORME OFÍCIO Nº 0101/2025 - SMGP |
| Valor Empenho | R$ 3.000,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 0,00 |
