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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000565 |
| Número do Processo | 000000000035688 |
| Data | 16/01/2025 |
| Tipo de Empenho | ORDINÁRIO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA |
| Unidade Orçamentária | 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV |
| Função | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| Sub Função | 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
| Programa | 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA |
| Projeto/Atividade | 6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV |
| Despesa | 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Credor | 54064037000102 - OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAPA PRA PROCESSO) DESTINADO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 35688/2024, PARECER PGM Nº 4.661/2024/2024 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024. SALIENTA-SE QUE ESSA SOLICITAÇÃO OBEDECE AO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021. |
| Valor Empenho | R$ 1.770,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 1.770,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 1.770,00 |
