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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000548 |
| Número do Processo | 000000000001118 |
| Data | 15/01/2025 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Unidade Orçamentária | 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Função | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO |
| Despesa | 33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Credor | 76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO Nº 025/2025 - SMDETUR-SG/SMFAZ. |
| Valor Empenho | R$ 1.500,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 725,41 |
| Valor Empenho Pago | R$ 725,41 |
